Prompt Engineering con ChatGPT per Commercialisti: strategie ed esempi pratici

L’intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, sta diventando un alleato prezioso per i professionisti fiscali. Tuttavia, per ottenere risposte utili e affidabili, è fondamentale saper porre le domande nel modo giusto. Questo processo è noto come prompt engineering e consiste nell’arte di formulare input efficaci per ottenere risultati precisi e pertinenti.

In questo articolo, vedremo come migliorare la qualità delle risposte di ChatGPT con tecniche di prompt engineering applicate al settore fiscale.

Principi base del Prompt Engineering

Un buon prompt dovrebbe:

• Essere chiaro e specifico: evitare domande generiche che portano a risposte vaghe.
• Dare un contesto: specificare il ruolo dell’utente e lo scenario in cui serve la risposta.
• Strutturare la richiesta: usare elenchi puntati, vincoli o parametri per guidare l’output.
• Chiedere il formato desiderato: indicare se si vuole una tabella, un elenco o un paragrafo discorsivo.

Esempi pratici in ambito fiscale

Vediamo alcuni esempi applicati alla consulenza fiscale.

1. Interpretazione normativa

Prompt inefficace:
“Spiegami la tassazione delle SRL.”

Prompt efficace:
“Spiegami in modo sintetico il regime fiscale delle SRL italiane nel 2024, includendo IRES, IRAP e distribuzione dividendi. Usa un linguaggio tecnico ma comprensibile per un commercialista.”

📌 Perché funziona?

• Specifica l’anno (2024) per evitare normative obsolete.
• Chiede una spiegazione sintetica, evitando risposte troppo lunghe.
• Definisce il pubblico target (commercialista) per ottenere un livello di approfondimento adeguato.

2. Comparazione tra regimi fiscali

Prompt inefficace:
“Qual è il regime fiscale migliore per una startup?”

Prompt efficace:
*”Confronta in una tabella il regime forfettario e l’ordinario per una startup italiana nel 2024, considerando:

1. Limiti di fatturato
2. Tassazione
3. Contributi INPS
4. Vantaggi e svantaggi.”*

📌 Perché funziona?

• Richiede una tabella per una visualizzazione chiara.
• Specifica i criteri di confronto.
• Definisce l’anno di riferimento.

3. Creazione di documenti e checklist

Prompt inefficace:
“Forniscimi una checklist per la dichiarazione dei redditi.”

Prompt efficace:
*”Genera una checklist dettagliata per la dichiarazione dei redditi di un libero professionista italiano nel 2024, includendo:

• Documenti necessari
• Deduzioni fiscali principali
• Scadenze da rispettare
• Errori comuni da evitare.”*

📌 Perché funziona?

• Indica il tipo di contribuente (libero professionista).
• Specifica gli elementi chiave della checklist.

4. Ottimizzazione fiscale

Prompt inefficace:
“Come posso pagare meno tasse?”

Prompt efficace:
*”Quali strategie di ottimizzazione fiscale può adottare una SRL italiana nel 2024 per ridurre il carico fiscale in modo legale, considerando:

1. Detrazioni e deduzioni disponibili
2. Agevolazioni per investimenti in beni strumentali
3. Pianificazione della distribuzione degli utili
4. Vantaggi fiscali per assunzioni e welfare aziendale.”*

📌 Perché funziona?

• Specifica il tipo di azienda (SRL).
• Richiede strategie legali.
• Elenca i punti chiave dell’ottimizzazione fiscale.

5. Simulazioni e calcoli

Prompt inefficace:
“Calcolami le tasse per una SRL.”

Prompt efficace:
“Se una SRL italiana ha un utile ante imposte di 100.000 euro nel 2024, quali sono le imposte da pagare (IRES e IRAP), considerando le aliquote in vigore?”

📌 Perché funziona?

• Fornisce dati numerici precisi.
• Chiede il calcolo per due imposte specifiche.

6. Spiegazioni semplificate per i clienti

Prompt inefficace:
“Spiega la flat tax a un cliente.”

Prompt efficace:
“Spiega a un piccolo imprenditore italiano, senza conoscenze fiscali, come funziona la flat tax nel 2024, usando un linguaggio semplice e un esempio pratico.”

📌 Perché funziona?

• Definisce il target (piccolo imprenditore senza conoscenze fiscali).
• Richiede un linguaggio semplice.
• Chiede un esempio pratico per rendere il concetto più chiaro.

Conclusioni

Il prompt engineering è una competenza chiave per sfruttare al massimo ChatGPT nella professione fiscale. Formulare domande in modo strategico permette di risparmiare tempo, migliorare la qualità delle risposte e ottenere contenuti più utili.

Testa questi esempi e personalizzali per il tuo studio professionale e vedrai immediatamente come ottenere un sostegno impensabile da ChatGPT.

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